Аннуляция
Изначально необходимо сделать возврат денежных средств при частичной или полной оплате. Вам необходимо перейти в расчеты с клиентом, нажать на кнопку "Добавить" и выбрать "оплату деньгами":
Далее вы выбираете тип операции - "Расход" и заполняете необходимые поля.
Важно! Если у вас был ФПР (фактические понесенные расходы), из суммы возврата вы вычитаете эту сумму расхода!
В фискализации вы выбираете - "Иная форма оплаты/встречное предоставление". В поле "Выбрать некорректный/возвратный чек" - существующий чек.
Выбираем полную оплату, если не было аванса, ставим 0.
Проверяем остальные поля и нажимаем "Сохранить". Долг по клиенту должен быть равен 0.
Далее необходимо провести расчеты с поставщиком. Нажимаем кнопку "Добавить" и выбираем "оплату деньгами":
Выбираем приход и заполняем необходимые поля:
Нажимаем "Сохранить" и проверяем, что долг партнеру равен 0:
После того, как вы оформили возвраты, необходимо выключить услуги в заявке. Для этого нажмите на кнопку "многоточие":
После выключения услуг, они будут подсвечены красным цветом:
После отключения услуг вверху в заявке у вас будут видны нули по долгам партнера и клиента:
Следующий шаг - это перевод статуса заявки в "Аннулирована":
При аннуляции заявки все уведомления по заявке будут отключены.